2006年太原纳尔西华宇购物中心店开业可行性报告(doc 5).doc
纳尔斯华宇购物中心店开业可行性报告( ) 1、基本信息采集:主要商业建筑、公共设施及住宅区分布:华宇购物中心位于太原市主要繁华商业街开化直街,紧密相连与天美、巴黎春天百货、贵都以及沿街的各类专卖店构成了太原的主要商圈。 街道附近无特色公共建筑和中高档住宅区。 商圈内主要商场及商业街简介(包括商场定位、经营情况及同类品牌有无):该商圈内,华宇中心定位为中高端结束一。 一楼的化妆品和二楼的成熟女装是它的强项。 是目前山西省最受欢迎的品牌,是全省及太原市高端大众消费的聚集地。 同类品牌有百领、麦斯菲尔、雅迪斯、包子、美美、凯撒、腾势、英达、紫宝米、恩尚、圣诺兰等,口碑表现良好。 天美定位为高端奢侈品。 它面积不大,有四层。 其强项是男装,性能不错。 四楼有11个成熟女装品牌。 整个商场主要女装品牌有MAX MARA、、、Ports、、、英达等,都有非常不错的表现。 巴黎春天百货原名雨花园,现由香港巴黎春天百货经营,业绩一般。 贵都经营得很差。 其他商圈相对单一,尚未形成较大影响力,如华宇精品、百盛等,但目前处于良好的成长期。 交通设施及停车场:有停车场,周边停车比较方便。 主要消费群体(主要顾客生活方式和生活习惯)分析:目前太原市和山西省的“优质女性”感受力和品味都比较差,对时尚的敏感度较弱。 她们是华宇成熟女装区购物的主流客群。 其中,大部分是太原市及周边城市经济条件较好、家庭收入较高的女性,包括公务员、官员妻子、家庭主妇、中小业主等。
华宇已成为山西太原深受中高端消费群体认可的购物中心。 未来发展方向和潜力:从商场定位和客群聚集能力来看,商场需要进一步升级为中高档,一楼化妆品组合会更加到位(据了解,一楼除香奈儿外其他化妆品均为自营),一楼应引进国际男女装品牌,二、三楼女装将进一步引进国内一线品牌直营由制造商。 商场的档次会进一步提升,单店业绩会进一步提升,但产品和店面形象一定要到位。 店(母店)业态:精品时尚百货店(北京赛特)、高端MALL/店中店(如万象城)、中高端百货店(如华强茂业)、普通MALL (如天河城)、普通百货(如天虹)社区百货(如景天岁宝)商场或商业街定位/档次; 中高档时装百货、楼层或商业街品类分布; 共九层,第一层,化妆品珠宝; 二、成熟女装; 三、青年女装; 四、男装; 5. 运动; 6.等待; 9、餐饮。 楼层消费力分析(服装消费群体特征、购买力); 第一、第二、第三是优势,有良好的购买力。 2006年整体业绩6亿。 竞争品牌和销售(至少调查四个品牌)。 2005年:白领近1000万,美490万,宝姿600万, 240万,Artis 465万; 2006年:1-9.11:白领536万\美370万\宝姿500万\玛斯菲尔310万\雅迪斯280万 滋宝米180万\万\科里亚诺140万\吉芬126万\恩昌70万(6.7.8个月)楼层或店面位置:二楼配厅(原爱神) 实际营业面积:40平方米 位置类型:街头专卖店、商场、店中店 相邻品牌(左右相邻两个):恩尚\包子\圣诺兰\凯撒二世。 经营情况预测:(1)销售收入预测:预测第一年销售额:300万元/年; 月均销售额(票额):25万元/月; 预计销售折扣85 预测年销售标签额:(年销售额销售折扣)353万元/年; 月均销售标签金额:(年销售标签金额12)29.41万元/月。
(二)各项费用预测: 1、专卖店费用或与商场的合作方式及条件:(固定费用)(以下小计入场公关费用为65000元;预计有效期为1年,月平均费用: 5,417元/月;年度关系维护费66,600元(托管费);月均费用:5,550元/月 商场入场费(不可退还)3.45亿元,分一年摊销,月均费用2,875元/月保底对于合资商场专柜,扣除26%,保底销售额为25万元/月(合同中无保底销售额要求的,按8万元/月计算),则每月保底佣金金额为:(保证销量*保证扣分)65000元/月;6)店面管理费(物业管理费、商场楼层管理费):2、店面本身产生的费用(固定费用)(以下各项小计) 73880元/年; 6,157 1)固定人工成本(固定工资+福利{社保+节日费+生日费+工作服费等}):需要销售人员4名,人均月固定工资675,人均年福利人为350人,则总固定人工成本为33800元/年; 月平均工资2817(固定工资采用人力资源部2006年颁布的各地区销售人员最高固定工资) 2)设备设施费: A、装修费概算18000元(申请期限:一年)商场专柜为两年,专卖店为两年),按月缴纳费用为1500元/月。 B. 折旧: 电子设备——电脑(POS机)、传真机、空调、音视频设备、电熨斗、饮水机等设备采购费用=2000元; 折旧按36个月(设备购置费折旧月)计算,每月摊销166.6元/月 b. 店面形象物品——展示桌、可移动货架、沙发、模型等展示物品购买费=12000元; 按12个月折旧(陈列品采购费折旧月),每月分摊1000。 我店每月分摊金额为1,166.6 3)其他费用:(具体费用项目参见店面销售费用统计表附件1、2) A、主要是每月的网络租用费和每月的电话租用费店铺。 商店每月应支付100 D。 交通差旅费:店长到区域、公司总部开会(订货、培训)的交通差旅费,销售人员交通补贴(加班、夜车补贴) 6276 3、总固定费用预测:1项+2项商品=本店每年万元; 84998.3元/月。
4、门店销售费用(变动费用):人民币10000元/年; 元/月; 预计每月标签销售额*36%(假设成本,包括纸袋、塑料袋等):元/月。 。 存货减值损失:因本店原因造成超过规定退货、换货汇率的退换货产品需承担标签金额10%的减值损失。 (这个费用不一定会出现) 2)其他销售费用及人工成本:销售人员的销售提成(暂不包含日超奖金、年终奖金等奖金):预计每月销售提成比例为2 %; 预计5000元/月; 所有年佣金6万元,超出商场保证最低金额的,按26%扣分; 对应2(2)1,4)B——每月预测销量减去保证销量的差额*26扣分点D.预估运输费用:货物从总部发出并返回总部的费用(经该办公室的门店按照进出的商品数量分摊办公室总运输费)1.5亿 E、门店品牌自有推广费(POP印刷费、VIP维护活动推广费)600元/年; 50元/月; F、基金占用费(基金利息):39012元/年; 3251元/月。 库存商品占用资金*0.5%(月利息)3176元/月; (以三个月结算为基础) 商场柜台库存商品格式 占用资金=标签每月销售总额*36%(门店进货成本)2倍(库存金额)3(商场结算周期为3个月); b. 对于街头专卖店或商场店中店,采用以下计算公式:库存商品占用资金=(月初库存商品标签总数+月末库存商品标签总数)月)/2*36% 保证金或保证金金额:(可退还)1.5亿元; 月利息:(金额*0.5%)75元/月专卖店或店中店为店面租金押金; 对于购物中心来说,这是产品押金。
店铺转让费金额:10000元; 每月利息:(转让费金额*1%) G. 税金: 商场柜台格式=(退款金额-购买费用)*17450元/月; b. 街道专卖店或商场店中店(或租赁专柜)固定税额 3、投资计算:总投资计算=入场公关费(店面转让费+店面首付租金)6.5+入场费3.45+押金(利润)1.5+装修费1.8 效益分析及预测详见附件3《门店经营效益计算表》(一)),第一年效益分析: 1、有界利润预测:预测月销售额-销售总额费用元/月; 2、有限利润率:有限利润/预测月销售额47.45% 3、营业利润预测:有限利润-84998.3=33617.7元/月; .4元/年。 (13.44%) 4、盈亏分歧点(盈亏平衡点)销售额计算:总固定费用预测/有限利润率元/月; (2)第二年预计销售额:10000元/年; 根据(1)、2.计算限界利率,计算限界利息(48%)10000元/年;